Unternehmenssteuern Schweiz
Schweizer Unternehmens- steuerberatung nach Bund und Kanton
Steuerdeklarationen und laufende Beratung für Schweizer Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Betriebsstätten und ausländische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Schweiz.
Steuersystem
Unternehmensbesteuerung auf drei staatlichen Ebenen
Schweizer Unternehmen unterliegen der direkten Bundessteuer sowie den kantonalen und kommunalen Gewinnsteuern. Zusätzlich erheben die Kantone eine Kapitalsteuer. Die konkrete Belastung, das Verfahren und einzelne kantonale Regelungen hängen deshalb wesentlich vom Unternehmenssitz und von weiteren Steuerdomizilen ab.
Wir verbinden die Steuerdeklaration mit dem Rechnungswesen und den wirtschaftlichen Vorgängen des Unternehmens. Dadurch können Abschlussbuchungen, steuerliche Korrekturen, Verlustvorträge, Beteiligungen, Finanzierungen und Ausschüttungen konsistent behandelt werden.
Leistungsumfang
Schweizer Steuerleistungen für Unternehmen
Der konkrete Leistungsumfang wird an Rechtsform, Kanton, Geschäftstätigkeit und internationale Bezüge des Unternehmens angepasst.
Gewinnsteuer
Erstellung der Steuererklärung für die direkte Bundessteuer sowie die kantonalen und kommunalen Gewinnsteuern.
- Steuerbarer Reingewinn
- Steuerliche Korrekturen
- Verlustverrechnung
- Geschäftsmässige Begründetheit
Kapitalsteuer
Ermittlung des steuerbaren Eigenkapitals und Erstellung der kantonalen Kapitalsteuerdeklaration.
- Einbezahltes Kapital
- Offene und stille Reserven
- Verdecktes Eigenkapital
- Kantonale Entlastungen
Mehrwertsteuer
Unterstützung bei Registrierung, laufenden Abrechnungen und grenzüberschreitenden MWST-Sachverhalten.
- MWST-Registrierung
- Periodische Abrechnungen
- Vorsteuerabzug
- Jahresabstimmung
Verrechnungssteuer
Steuerliche Begleitung von Ausschüttungen und weiteren verrechnungssteuerlich relevanten Vorgängen.
- Dividendenausschüttungen
- Meldeverfahren
- Rückerstattungsanträge
- DBA-Entlastungen
Gründung und Strukturierung
Steuerliche Einordnung von Gründungen, Rechtsformen, Beteiligungsstrukturen und Finanzierungen.
- AG und GmbH
- Zweigniederlassungen
- Holdingstrukturen
- Eigen- und Fremdfinanzierung
Umstrukturierungen
Steuerliche Begleitung von Veränderungen innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe.
- Fusionen und Spaltungen
- Umwandlungen
- Betriebsübertragungen
- Beteiligungsverkäufe
Interkantonale Sachverhalte
Ermittlung und Dokumentation der Steuerpflicht bei Tätigkeiten und Vermögenswerten in mehreren Kantonen.
- Betriebsstätten
- Liegenschaften
- Steuerausscheidungen
- Sitzverlegungen
Steuerverfahren
Vertretung gegenüber kantonalen Steuerverwaltungen und der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- Veranlagungsprüfung
- Behördenanfragen
- Einsprachen
- Steuerrulings
Rechnungswesen und Steuerabschluss
Abstimmung von Buchführung, Jahresabschluss und Steuererklärung sowie Ermittlung steuerlicher Abschlussbuchungen.
- Steuerabgrenzungen
- Steuerrückstellungen
- Kontenabstimmungen
- Tax Compliance Calendar
Kantonale Serviceseiten
Unternehmenssteuerberatung nach Kanton
Wählen Sie den Sitzkanton oder einen Kanton, in dem Ihr Unternehmen eine Betriebsstätte, Liegenschaft oder weitere steuerliche Anknüpfungspunkte unterhält.
Zusammenarbeit
Vom Jahresabschluss bis zur definitiven Veranlagung
Steuerdomizile
Wir klären Sitz, Betriebsstätten, Liegenschaften, zuständige Kantone und vorhandene internationale Anknüpfungspunkte.
Abschlussdaten
Jahresabschluss, Steuerkonten, Vorjahresveranlagungen und weitere relevante Unterlagen werden strukturiert übernommen.
Steuerdeklaration
Wir ermitteln steuerliche Korrekturen und erstellen die erforderlichen Steuererklärungen und Beilagen.
Veranlagung
Wir prüfen die Veranlagungen und begleiten Rückfragen, Nachforderungen oder erforderliche Einsprachen.
Cross-Border Tax
Schweizer Unternehmen mit internationalen Verbindungen
Internationale Gesellschafter, ausländische Tochtergesellschaften, konzerninterne Leistungen, Finanzierungen und Betriebsstätten erfordern eine koordinierte Behandlung der Schweizer und ausländischen Steuerpflichten.
Schweiz–Deutschland
Koordinierte Unternehmenssteuerberatung für Gesellschaften, Gesellschafter und Unternehmensgruppen mit Bezug zu beiden Ländern.
- Betriebsstätten und Geschäftsleitung
- Verrechnungspreise und Leistungsbeziehungen
- Ausschüttungen und Beteiligungen
- Umstrukturierungen und Sitzverlegungen
Schweiz–USA
Schweizer und US-amerikanische Steuerkoordination für Unternehmen, Gesellschafter und Gruppenstrukturen.
- US-Gesellschafter Schweizer Unternehmen
- CFC- und Informationspflichten
- Foreign Tax Credits
- Intercompany Transactions
Steuerleitfaden
Fachinformationen für Schweizer Unternehmen
Die Steuerleitfäden vertiefen zentrale Themen der Unternehmensbesteuerung, Rechnungslegung und grenzüberschreitenden Steuerkoordination.
Häufige Fragen
Schweizer Unternehmenssteuerberatung
Welche Steuererklärungen benötigt eine Schweizer AG oder GmbH?
Muss für jeden Kanton eine eigene Steuererklärung erstellt werden?
Können Sie das Rechnungswesen und die Steuererklärung koordinieren?
Unterstützen Sie auch ausländische Unternehmen?
Vertreten Sie Unternehmen gegenüber den Steuerbehörden?
Kontakt
Besprechen wir die Steuerpflicht Ihres Unternehmens.
Im Erstgespräch klären wir Rechtsform, Geschäftstätigkeit, Steuerdomizile, zuständige Kantone und den voraussichtlichen Leistungsumfang.